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2021年青岛市团校单位预算公开及绩效目标项目公示

2021年青岛市团校

单位预算


 

第一部分 青岛市团校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021年青岛市团校预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

十一、2021年政府购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标批复表

第三部分 2021年青岛市团校单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分

青岛市团校概况

一、主要职能

青岛市团校是在共青团青岛市委领导下,培训培养全市各级团队干部、各类青年人才的教育事业单位,成立于1949127日。团校相继成立了青岛市青年培训中心、青岛市青少年理论研究会、青岛市青年志愿者学院,还先后被命名为全国少先队辅导员培训基地、全国青年创业培训基地、中央团校培训基地和全国注册志愿者培训基地。

二、机构设置

青岛市团校内设机构共 8个部室,分别为:教务处、办公室、总务处、学生工作处、培训处、社会教育处、青年运动史办公室、信息图书室。

第二部分

2021年青岛市团校预算表


附件1

2021年单位收支总表(表1

预算单位: 139002-共青团青岛市团校

单位:万元

   

   

   

2021年预算

   

2021年预算

一、一般公共预算资金

919.02

一、基本支出

832.82

  经费拨款(补助)

849.02

  人员经费

660.73

  纳入预算管理的政府非税收入

70.00

  公用经费

172.09

  一般债券

二、项目支出

86.20

  外国政府和国际组织贷款

  其他运转类

86.20

  外国政府和国际组织赠款

  特定目标类

二、政府性基金预算资金

 

  政府性基金预算资金

    

  专项债券

三、国有资本经营预算

四、社会保险基金预算资金

五、财政专户管理资金

六、事业收入资金

七、上级补助收入资金

八、附属单位上缴收入资金

九、事业单位经营收入

十、其他收入

收入总计

919.02

支出总计

919.02


 附件2

2021年单位收入总表(表2

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

财政拨款小计

一般公共预算安排

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织借款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

合计

919.02

919.02

919.02

849.02

70.00

205

教育支出

787.70

787.70

787.70

717.70

70.00

20508

进修及培训

787.70

787.70

787.70

717.70

70.00

2050802

干部教育

787.70

787.70

787.70

717.70

70.00

208

社会保障和就业支出

81.01

81.01

81.01

81.01

20805

行政事业单位养老支出

81.01

81.01

81.01

81.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.01

54.01

54.01

54.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.00

27.00

27.00

27.00

221

住房保障支出

50.31

50.31

50.31

50.31

22102

住房改革支出

50.31

50.31

50.31

50.31

2210201

住房公积金

50.31

50.31

50.31

50.31


附件3

2021年单位支出总表(表3

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

合计

919.02

660.73

172.09

86.20

205

教育支出

787.70

529.41

172.09

86.20

20508

进修及培训

787.70

529.41

172.09

86.20

2050802

干部教育

787.70

529.41

172.09

86.20

208

社会保障和就业支出

81.01

81.01

20805

行政事业单位养老支出

81.01

81.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.01

54.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.00

27.00

221

住房保障支出

50.31

50.31

22102

住房改革支出

50.31

50.31

2210201

住房公积金

50.31

50.31


附件4

2021年财政拨款收支总表(表4

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

   

   

   

2021年预算

   

2021年预算

一、一般公共预算资金

919.02

一、基本支出

832.82

    经费拨款(补助)

849.02

      人员经费

660.73

    纳入预算管理的政府非税收入

70.00

      公用经费

172.09

    一般债券

二、项目支出

86.20

    外国政府和国际组织贷款

      其他运转类

86.20

    外国政府和国际组织赠款

      特定目标类

二、政府性基金预算资金

      

    政府性基金预算资金

       

    专项债券


附件5

2021年一般公共预算支出表(表5

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

合计

919.02

660.73

172.09

86.20

205

教育支出

787.70

529.41

172.09

86.20

20508

进修及培训

787.70

529.41

172.09

86.20

2050802

干部教育

787.70

529.41

172.09

86.20

208

社会保障和就业支出

81.01

81.01

20805

行政事业单位养老支出

81.01

81.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.01

54.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.00

27.00

221

住房保障支出

50.31

50.31

22102

住房改革支出

50.31

50.31

2210201

住房公积金

50.31

50.31


附件6

2021年一般公共预算基本支出表(表6,部门经济分类)

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

832.82

660.73

172.09

301

工资福利支出

604.54

604.54

30101

基本工资

160.15

160.15

30102

津贴补贴

129.07

129.07

30107

绩效工资

138.95

138.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.01

54.01

30109

职业年金缴费

27.00

27.00

30110

职工基本医疗保险缴费

42.35

42.35

30112

其他社会保障缴费

2.70

2.70

30113

住房公积金

50.31

50.31

302

商品和服务支出

171.09

171.09

30201

办公费

1.00

1.00

30202

印刷费

0.50

0.50

30205

水费

0.40

0.40

30206

电费

3.50

3.50

30207

邮电费

2.45

2.45

30208

取暖费

11.04

11.04

30209

物业管理费

14.03

14.03

30211

差旅费

3.50

3.50

30213

维修(护)费

2.00

2.00

30217

公务接待费

0.35

0.35

30227

委托业务费

9.00

9.00

30228

工会经费

5.34

5.34

30229

福利费

3.00

3.00

30239

其他交通费用

2.00

2.00

30240

税金及附加费用

5.20

5.20

30299

其他商品和服务支出

107.78

107.78

303

对个人和家庭的补助

56.19

56.19

30302

退休费

49.05

49.05

30307

医疗费补助

7.14

7.14

310

资本性支出

1.00

1.00

31002

办公设备购置

1.00

1.00


附件7

2021年一般公共预算基本支出表(表7,政府经济分类)

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

832.82

660.73

172.09

505

对事业单位经常性补助

775.63

604.54

171.09

01

工资福利支出

604.54

604.54

02

商品和服务支出

171.09

171.09

506

对事业单位资本性补助

1.00

1.00

01

资本性支出(一)

1.00

1.00

509

对个人和家庭的补助

56.19

56.19

01

社会福利和救助

7.14

7.14

05

离退休费

49.05

49.05


附件8

2021年政府性基金预算支出表(表8

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标累


附件9

2021年单位“三公”经费预算表(表9

预算单位:139002-共青团青岛市团校

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

0.35

0.35

共青团青岛市团校

0.35

0.35

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
      3.
公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.
本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

附件10

2021年政府采购预算表

单位:万元

功能科目编码

单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采 购 项 目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

是否专门预留给中小企业

专门预留给中小企业金额

资金来源

备注

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

其他来源

名称

编码

 

 

总计

一般公共预算安排

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

单位资金结转结余

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

3.31

92

4.7

15.15

15.15

4.80

10.35

[139002]共青团青岛市团校

3.31

92

4.7

15.15

15.15

4.80

10.35

205

08

[139002]共青团青岛市团校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

复印纸

A090101

0.02

20

0.4

0.40

0.40

0.40

205

08

[139002]共青团青岛市团校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

法律咨询服务

C080102

0.3

1

0.3

0.30

0.30

0.30

205

08

[139002]共青团青岛市团校

公用经费-综合定额

商品和服务支出

50502

其他印刷服务

C08140199

0.1

5

0.5

0.50

0.50

0.50

205

08

[139002]共青团青岛市团校

公用经费-综合定额

资本性支出(一)

50601

空调机

A0206180203

0.7

1

0.70

0.70

0.70

205

08

[139002]共青团青岛市团校

团干班业务及培训费

商品和服务支出

50502

车辆及其他运输机械租赁服务

C0403

0.24

20

2.4

2.40

2.40

1.20

1.20

205

08

[139002]共青团青岛市团校

团干班业务及培训费

商品和服务支出

50502

其他印刷服务

C08140199

0.1

30

1.1

3.00

3.00

1.00

2.00

205

08

[139002]共青团青岛市团校

团干班业务及培训费

资本性支出(一)

50601

便携式计算机

A02010105

0.65

1

0.65

0.65

0.65

205

08

[139002]共青团青岛市团校

团干班业务及培训费

资本性支出(一)

50601

空调机

A0206180203

0.7

1

0.70

0.70

0.70

205

08

[139002]共青团青岛市团校

团干班业务及培训费

资本性支出(一)

50601

台式计算机

A02010104

0.5

13

6.50

6.50

6.50

附件11

2021年政府购买服务预算表

单位:万元

单位

功能科目编码

支出项目

 政府购买服务项目

资金来源

备注

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

名称

部门目录

服务内容

服务对象

是否政府采购方式

总计

一般公共预算安排

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入


单位资金结转结余

一二级项目

三级项目

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

附件12

项目支出绩效目标批复表

          2021 年度)

填报单位:共青团青岛市团校

项目名称

370200212213900200001-团干班业务及培训费

主管部门

共青团青岛市委员会部门

项目单位

139002-共青团青岛市团校

项目属性

经常性项目

项目实施期

1      2021-2021

项目资金
(万元)

项目实施期资金总额:

86.2

 年度资金总额:

86.2

其中:财政拨款

86.2

  其中:财政拨款

86.2

      其他资金

0

        其他资金

0

项目实施期目
 

全年完成计划内、外培训班12期共1200/

                                                    

全年完成计划内、外培训班12期共1200/




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

预计培训计划

1200/

全年完成培训任务

质量指标

学员全部取得培训合格证书

全员通过

每期学员都通过考试取得结业证书

时效指标

培训时间

20211231日前

保质保量完成培训任务

效益指标

社会效益指标

为国家培养青年建设人才

社会反响良好

巩固和扩大党执政的青年群众基础,造就四有青年

满意度指标

服务对象满意度指标

学员对教工满意度的测评

=100%

团干班对学校的教工全面评价很高

填报人:陈淑英

联系电话:86026316






































第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,青岛市团校单位收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:商品服务支出。

2021年收入预算为919.02万元,其中,经费拨款849.02万元,占92%;纳入预算管理的政府非税收入70万元,占8%

2021年支出预算为919.02万元,其中,基本支出832.82万元,占91%;项目支出(其他运转类)86.2万元,占9%

(二)2021年收入预算情况说明

本年收入合计919.02万元,其中:经费拨款收入849.02万元,占92%纳入预算管理的政府非税收入70万元,占8%

(三)2021年支出预算情况说明

本年收入合计919.02万元,其中:基本支出832.82万元,占91%;项目支出(其他运转类)86.2万元,占9%

(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算919.02万元。与2020年相比,财政拨款收入 、支出总计各增加64.07万元,增加7%。主要原因今年的预算增加纳入预算管理的政府非税收入。

(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入919.02万元,与2020年相比,增加64.07万元,比上年增长7%。主要原因今年的预算增加纳入预算管理的政府非税收入。

2021年一般公共预算支出919.02万元,2020年相比,增加64.07万元,比上年增长7%。主要原因今年的预算增加纳入预算管理的政府非税收入。其中:一般公共服务(类)支出919.02万元,占100%

具体情况如下(以下情况以财政部门为例,各部门可根据各自实际情况进行表述):

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)919.02万元,比上年增长7 %,主要原因是今年的预算增加纳入预算管理的政府非税收入

(六)2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出832.82万元,其中:

人员经费660.73万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费172.09万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助

(七)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.35万元,比2020年下降30%。其中:公务接待费0.35万元,2020年下降30%主要用于:公务接待,下降(增长)的主要原因是响应厉行节约的号召,减少了招待次数。

二、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额15.15万元,其中:财政拨款安排15.15万元。政府采购货物预算8.95万元、政府采购服务预算6.2万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。

(三)预算绩效情况说明

2021年,青岛市团校单位实行绩效目标管理的项目共 1 个,涉及财政拨款86.2万元,绩效目标设置情况是:

1.绩效目标批复表在第二部分附件12中。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。


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