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2020年度青岛市团校决算

2020年度中国共产主义青年团青岛市团校决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国共产主义青年团青岛市团校为团市委机关所属正处级公益一类事业。承担全市青年思想政治引领、青年发展政策和战略、共青团和青年工作创新等重点领域研究的辅助工作。承担团干部、团员、党的青年工作干部和少先队辅导员的教育培训工作。承担青年志愿服务组织、青年社会组织负责人及有关领域青年政治骨干的教育培训工作。承担青年运动史研究的辅助工作。承担青少年智库建设工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务部、团干部培训部、青年骨干培训部、青少年工作研究部、青年运动史研究部、总务部。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市团校金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1048.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	919.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	38	79.78
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1049.14	本年支出合计	57	1048.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.26	年末结转和结余	59	3.78
总计	30	1052.41	总计	60	1052.41

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市团校金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1049.14	1048.57					0.57
205	教育支出	919.96	919.38					0.57
20508	进修及培训	919.96	919.38					0.57
2050802	干部教育	919.96	919.38					0.57
208	社会保障和就业支出	79.78	79.78
20805	行政事业单位养老支出	79.78	79.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59
221	住房保障支出	49.40	49.40
22102	住房改革支出	49.40	49.40
2210201	住房公积金	49.40	49.40

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市团校金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.63
205	教育支出	919.44
20508	进修及培训	919.44
2050802	干部教育	919.44
208	社会保障和就业支出	79.78
20805	行政事业单位养老支出	79.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59
221	住房保障支出	49.40
22102	住房改革支出	49.40
2210201	住房公积金	49.40

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市团校金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1048.57	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		......	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	919.38	919.38
	4		......	18
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	79.78	79.78
	6		......	20
	7		十九、住房保障支出	21	49.4	49.4
	8		......	22
本年收入合计	9	1048.57	本年支出合计	23	1048.57	1048.57
年初财政拨款结转和结余	10	2.78	年末财政拨款结转和结余	24	2.78	2.78
一般公共预算财政拨款	11	2.78		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1051.35	总计	28	1051.35	1051.35

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市团校金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1048.57	1048.57
205	教育支出	919.38	919.38
20508	进修及培训	919.38	919.38
2050802	干部教育	919.38	919.38
208	社会保障和就业支出	79.78	79.78
20805	行政事业单位养老支出	79.78	79.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59
221	住房保障支出	49.40	49.40
22102	住房改革支出	49.40	49.40
2210201	住房公积金	49.40	49.40

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：青岛市团校金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600.18	302	商品和服务支出	370.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.02	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.10	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	185.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费	7.89	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	75.86	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	27.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	68.80	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置

公开06表

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	7.06	30227	委托业务费	3.86	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.94	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	227.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		676.04	公用经费合计					372.53

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：青岛市团校金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.50	0.07					0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：青岛市团校金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：青岛市团校金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收、支总计1052.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加94.99万元，增长9 %。主要是办公经费增加了19年的考核奖及纳入财政预算的非税收入。

（二）收入决算情况

本年收入合计1049.14万元，其中：财政拨款收入1048.57万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.57万元，占0.05 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计1048.63万元，其中：基本支出1048.63万元，占100%，项目支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计1051.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.47万元，增长9%。主要是办公经费增加了19年的考核奖及纳入财政预算的非税收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1048.57万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.47万元，增长9%。主要是办公经费增加了19年的考核奖及纳入财政预算的非税收入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1048.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出919.38万元，占87.68%；社会保障和就业支出79.78万元，占7.61%；住房保障支出49.4万元，占4.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.95万元，支出决算为1048.57万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了19年的考核奖及纳入财政预算的非税收入。其中：

（1）一般教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为724.49万元，支出决算为919.38万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数主要原因增加了计划外办班期次。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.13万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是本年度退休2人，新增1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是本年度退休2人，新增1人。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.76万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度退休2人，新增1人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1048.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费676.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费372.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位全面落实了中央的《八项规定》，严格控制“三公经费”的支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元；

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年青岛市团校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，青岛市团校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于本单位全面落实了中央的《八项规定》，严格控制“三公经费”的支出。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于团中央、团省委业务工作调研以及兄弟友好城市团组织交流学习的接待支出，共计接待1批次、9人次；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。