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关于补充青岛市团校2021年度 预决算公开的情况说明

由上级主管部门汇总公开的青岛市团校2020年度决算中未含青岛市团校专项业务费绩效情况,现补充公开如下:

1预算绩效管理工作开展情况。

为提高单位经费使用效益,科学合理安排各项经费支出。根据《中共青岛市委 青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》(青发〔2019〕6号)、青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知(青财绩〔2020〕5号)等有关要求对涉及团校专项业务费进行评价。

2项目绩效自评结果。

市团校团干班业务及培训专项业务费自评得分100分。

3财政评价项目绩效评价结果。

团校无市级财政评价项目专项经费。

4评价项目绩效评价结果。

团市委部门整体评价,经量化评分,总体评价为99分。

项目决策:项目决策分值20分,得分19分。立项依据充分、立项程序规范,绩效目标合理、绩效指标明确,资金分配合理。预算编制的科学性有待提高。

实施过程:实施过程指标分值20分,得分20分。能够有序开展相关工作。

项目产出情况:项目产出指标分值25分,得分25分。项目产出数量达标。

项目效益情况:项目效益指标分值35分,得分35分。产生效益达到预期目标。

附件:团干部培训班及业务费项目支出评价

                                  青岛市团校

2022415

团干部培训及业务费项目支出评价

一级
指标

二级指标

三级指标

四级指标

权重

指标解释

标杆值

评分标准

备注

得分

得分率

决策
20分)

项目立项(6分)

立项依据
充分性

-

3

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

充分

项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;
项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
5
项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

3

100.00%

立项程序
规范性

-

3

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

规范

项目按照规定的程序申请设立;
所提交的文件、材料符合相关要求;
事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
①②③齐全得权重100%;如不符合0分;缺扣权重1/3;缺扣权重1/3

3

100.00%

绩效目标(6分)

绩效目标
合理性

-

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

合理

项目有绩效目标;
项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;
项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4
项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

3

100.00%

绩效指标
明确性

-

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

明确

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
指标值清晰、可衡量;
指标值与项目年度任务数或计划数相对应。
3
项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

3

100.00%

资金投入(8分)

预算编制
科学性

-

4

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

科学

预算编制经过科学论证;
预算内容与项目内容匹配;
预算额度测算依据充分,按照标准编制;
预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
4
项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

3

75.00%

资金分配
合理性

-

4

考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

合理

项目资金分配有测算依据得1/2权重分;
根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%75%50%25%0%

4

100.00%

过程
20分)

资金管理(8分)

资金到位率

-

2

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%

100%

资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%5%权重,扣完相应权重为止。

2

100.00%

预算执行率

-

2

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%

100%

预算执行率达100%,则得满分,每降低1%5%权重分,扣完为止。

2

100.00%

资金使用
合规性

-

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

合规

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
符合项目预算批复或合同规定的用途;
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4
项全部符合视为使用合规,得满分;存在
不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,不符合时,本项指标得75%权重分;

4

100.00%

组织实施(12分)

 管理制度
健全性

-

6

项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

健全

制定或具有相应的财务管理制度;
制定或具有相应的业务管理制度;                            牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制;
财务管理制度合法、合规、完整;
业务管理制度合法、合规、完整。
5
项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

6

100.00%

制度执行
有效性

-

6

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

有效

遵守相关法律法规和相关管理规定;
项目调整及支出调整手续完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。
5
项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

6

100.00%

产出
(25
)

产出数量(10分)

实际完成率

-

5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

100%

实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。

5

100.00%

数量变动率

-

5

考察本年度项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(本年度实际数量-上年度实际数量)/上年度实际数量*100%

0%

项目数量变动率超过0%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据,标杆值以上级部门考核数据为准)

5

100.00%

产出质量(5分)

质量达标率

-

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

100%

质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。

5

100.00%

产出时效
5分)

完成及时率

-

5

各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%

100%

完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。

5

100.00%

产出成本
5分)

成本节约率

-

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

0%-15%

成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%1%,扣除5%权重分,扣完为止。

5

100.00%

效益
35分)

项目效益(25分)

社会效益

共青团员宣传教育覆盖率

10

考察共青团员宣传教育效果

100%

根据量化指标完成情况和专家打分综合评价

标杆值根据行业标准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整

10

100.00%

开展主题活动完成率

10

考察开展主题活动完成情况。

100%

完成率达100%,则得满分,每降低1%,扣5%权重分。

10

100.00%

履职到位情况

5

考察部门工作职能落实情况。

效果明显

项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显,根据需要聘请专家进行打分,分别可得100%75%50%25%0的权重分。

5

100.00%

可持续
影响
2分)

项目发展机制可持续性

长效机制健全性

2

考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。

建立健全

项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%50%25%0的权重分。

2

100.00%

满意度
8分)

服务对象
满意度

群众对志愿者服务活动满意度

8

考察服务对象对项目实施效果的满意程度。

95%

服务对象满意度达95%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。

8

100.00%

合计

100

99

 

    

   

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