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2022年中国共产主义青年团青岛市团校预算

第一部分青岛市团校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分青岛市团校2022年单位预算表

一、2022年单位预算收支总表

二、2022年单位预算收入总表

三、2022年单位预算支出总表

四、2022年单位预算财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022年政府采购预算表

第三部分青岛市团校2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

青岛市团校概况

一、主要职能

中国共产主义青年团青岛市团校为团市委机关所属正处级公益一类事业单位。承担全市青年思想政治引领、青年发展政策和战略、共青团和青年工作创新等重点领域研究的辅助工作。承担团干部、团员、党的青年工作干部和少先队辅导员的教育培训工作。承担青年志愿服务组织、青年社会组织负责人及有关领域青年政治骨干的教育培训工作。承担青年运动史研究的辅助工作。承担青少年智库建设工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务部、团干部培训部、青年骨干培训部、青少年工作研究部、青年运动史研究部、总务部。

第二部分

2022年单位预算表

2022年单位预算收支总表（表1）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校				金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1089.83	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	962.60
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.98
9	九、其他收入	0.08	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	48.24
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1089.91	本年支出合计	1089.83
32	上年结转结余	3.66	年终结转结余	3.74
33	收入总计	1093.57	支出总计	1093.57

2022年单位预算收入总表（表2）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校											金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1093.57	1089.91	1089.83						0.08	3.66
2	205	教育支出	962.60	962.60	962.60
3	20508	进修及培训	962.60	962.60	962.60
4	2050802	干部教育	962.60	962.60	962.60
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33
9	221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24

2022年单位预算支出总表（表3）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校									金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1093.57	999.57	90.26				3.74
2	205	教育支出	962.60	872.34	90.26
3	20508	进修及培训	962.60	872.34	90.26
4	2050802	干部教育	962.60	872.34	90.26
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33
9	221	住房保障支出	48.24	48.24
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24

2022年单位预算财政拨款收支总表（表4）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校							金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1089.83	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	962.6	962.60
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	78.98	78.98
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	48.24	48.24
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	1089.83	本年支出合计	1089.83	1089.83
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	1089.83	支出总计	1089.83	1089.83

2022年一般公共预算财政拨款支出表（表5）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校							金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1089.83	999.57	941.61	57.96	90.26
2	205	教育支出	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
3	20508	进修及培训	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
4	2050802	干部教育	962.60	872.34	814.38	57.96	90.26
5	208	社会保障和就业支出	78.98	78.98	78.98
6	20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	26.33
9	221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24
10	22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24
11	2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24

2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校					金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合�	999.57	941.61	57.96
2	301	工资福利支出	873.84	873.84
3	30101	基本工资	153.46	153.46
4	30102	津贴补贴	391.44	391.44
5	30107	绩效工资	157.77	157.77
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	52.66
7	30109	职业年金缴费	26.33	26.33
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30
9	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63
10	30113	住房公积金	48.24	48.24
11	302	商品和服务支出	63.08	5.12	57.96
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	2.10		2.10
17	30208	取暖费	11.04		11.04
18	30209	物业管理费	14.03		14.03
19	30211	差旅费	4.50		4.50
20	30213	维修（护）费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30227	委托业务费	9.00		9.00
23	30228	工会经费	5.12	5.12
24	30229	福利费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	3.99		3.99
27	303	对个人和家庭的补助	62.65	62.65
28	30302	退休费	54.63	54.63
29	30307	医疗费补助	8.02	8.02

2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校					金额单位：万元
序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	999.570462	941.609262	57.961200
2	501	机关工资福利支出	97.017550	97.017550
3	50101	工资奖金津补贴	97.017550	97.017550
4	50102	社会保障缴费
5	50103	住房公积金
6	50199	其他工资福利支出
7	502	机关商品和服务支出
8	50201	办公经费
9	50202	会议费
10	50203	培训费
11	50204	专用材料购置费
12	50205	委托业务费
13	50206	公务接待费
14	50207	因公出国（境）费用
15	50208	公务用车运行维护费
16	50209	维修（护）费
17	50299	其他商品和服务支出
18	503	机关资本性支出（一）
19	50301	房屋建筑物购建
20	50302	基础设施建设
21	50303	公务用车购置
22	50305	土地征迁补偿和安置支出
23	50306	设备购置
24	50307	大型修缮
25	50399	其他资本性支出
26	505	对事业单位经常性补助	839.903428	781.942228	57.961200
27	50501	工资福利支出	776.824228	776.824228
28	50502	商品和服务支出	63.079200	5.118000	57.961200
29	50599	其他对事业单位补助
30	506	对事业单位资本性补助
31	50601	资本性支出（一）
32	50602	资本性支出（二）
33	509	对个人和家庭的补助	62.649484	62.649484
34	50901	社会福利和救助	8.016684	8.016684
35	50902	助学金
36	50903	个人农业生产补贴
37	50905	离退休费	54.632800	54.632800
38	50999	其他对个人和家庭补助

2022年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校					金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0	0	0
2	无

（注：青岛市团校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2022年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校					金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30
2	“三公”经费合计	0.30	0.30
3	一、因公出国（境）费
4	二、公务用车购置及运维费
5	其中:公务用车购置费
6	公务用车运行维护费
7	三、公务接待费	0.30	0.30

2022年政府采购预算表（表10）
预算单位：[137002]中国共产主义青年团青岛市团校金额单位：万元
功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源										中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
			17.80	17.80	17.80								17.80
2050802干部教育	A090101复印纸	货物	0.40	0.40	0.40								0.40
2050802干部教育	C080199其他法律服务	服务	0.50	0.50	0.50								0.50
2050802干部教育	C08140199其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50								0.50
2050802干部教育	A020202投影仪	货物	6.00	6.00	6.00								6.00
2050802干部教育	A02021101碎纸机	货物	0.40	0.40	0.40								0.40
2050802干部教育	A02040102案卷柜	货物	5.00	5.00	5.00								5.00
2050802干部教育	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00								3.00
2050802干部教育	C08140199其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00								2.00

第三部分

2022年单位预算情况和

重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，本单位2022年收支总预算均为1093.57万元。本单位收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出（四舍五入保留两位小数下同）。

（二）2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算为1093.57万元，其中：财政拨款1089.91万元，占99.67%，其他收入为0.08万元，占0.01%，上年结转3.66万元，占0.32%。

（三）2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算为1093.57万元，其中：基本支出999.57万元，占91.4%，项目支出90.26万元，占8.25%，年终结转结余3.74万元，占0.35%。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算1089.83万元，与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加170.81万元，增长18.59%。主要原因今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入1089.83万元，与2021年相比，增加170.81万元，比上年增长18.59%。主要原因今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

2022年一般公共预算支出1089.83万元，与2021年相比，增加170.81万元，比上年增长18.59%。主要原因今年的人员工资结构调整，人员经费增加。其中：教育（类）支出962.6万元，占88.32%；社会保障和就业（类）支出78.98万元，占7.25%；住房保障支出48.24万元，占4.43%。

具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）962.6万元，比上年增长4.74%，主要原因是今年的人员工资结构调整，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.66万元，比上年减少2.5%，主要原因是去年退休1人。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.33万元，比上年减少2.5%，主要原因是去年退休1人。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.24万元，比上年减少4.1%，主要原因是去年退休1人。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市团校2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出999.57万元，其中：

人员经费941.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、对事业单位经常性补助、对个人和家庭补助。

公用经费57.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，比2021年下降14.3%。其中：公务接待费0.3万元，比2021年下降14.3%，主要用于：公务接待，下降的主要原因是响应厉行节约的号召，减少了招待次数。

二、其他重要事项的情况说明

（一）青岛市团校重点项目情况说明

（1）项目概述：青岛市团校着眼党的青年工作大局，聚焦团干部和青年骨干教育、努力建设政治培训突出、主责主业聚焦、管理模式创新、智库作用凸显的全国一流市级团校,规范设置培训班次。培训对象以区(市)、镇(街道)团干部,机关事业单位、学校、企业等领域团干部和青少年工作者为重点,将市、区(市)两级青联委员、非公有制经济组织和社会组织团的负责人、少先队辅导员、优秀团员、青年教师骨干、大中学生骨干、青年志愿者骨干、网络新媒体工作骨干、青年社会组织骨干、新兴青年群体骨干、乡村好青年、青年创客等纳入培训范围。实施团支部书记轮训计划。设置青年马克思主义者培养工程专题班次等。强化党的理论教育、党性教育、新发展理念教育化团章和团务知识教育。为确保团干部、青年政治骨干教育培训工作及日常教学活动使用外，利用团校现有教学设施开展计划外有偿教育培训工作，允许计划外单位使用团校教学设施和师资开展教育培训工作，避免国有资产的闲置浪费与自然消耗，培训费等费用根据青岛市市直机关培训费管理办法（青财行【2017】6号）文件规定的标准测算相关开支费用，与培训主办方协商确定合理收入并及时上缴财政。

（2）立项依据：计划内培训根据《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅关于印发<青岛市团校改革方案>的通知》和市干部教育工作领导小组研究审批的2022年的培训计划。计划外培训班根据共青团青岛市委员会、市财政局【关于调整增加青岛市团校预算经费的请示】（青团字[2020]5号）及市领导批示意见。

（3）实施主体：青岛市团校

（4）实施方案：受疫情影响，本年度培训班从五月份向后推进。2022年计划完成培训班24期共2000人/天。

（5）实施周期：2022年全年

（6）年度预算安排：86.2万元

（7）绩效目标和指标：见预算绩效情况说明

（二）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市团校为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市团校事业运行经费财政拨款预算为1089.83万元。较2021年预算增加170.81万元，增长18.59%。主要原因是：今年工资结构调整，人员经费增加。

（三）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额17.8万元，其中：财政拨款安排17.8万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市团校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金90.26万元，其中财政拨款90.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团干部培训及业务费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（绩效目标设置情况详见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六⒏绞舻ノ簧辖墒杖耄�指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），该支出用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），该项支出用于缴纳单位在职人员养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），该项支出用于缴纳单位在职人员职业年金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），该项支出用于缴纳单位在职人员公积金。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词：无

附件：共青团青岛市委员会青岛市团校2022年单位项目支出预算绩效目标表

附件1.1 2022年单位预算收支总表